Vendor Deposit Return
Definisi
Menu Vendor Deposit Return pada R1 digunakan ketika terjadi pengembalian uang muka dari vendor.
Letak Menu
Transaction → Financial Management → Account Payable - AP → Vendor Deposit Return
Panduan Penggunaan
-
Klik Transaction → Financial Management → Account Payable - AP → Vendor Deposit Return
-
Klik Insert kemudian isi data, field berwarna merah wajib diisi
| Nama Field | Keterangan |
|---|---|
| Date | Tanggal transaksi |
| Vendor | Nama Vendor |
| Entity | Nama Entity |
| Currency | Mata uang deposit |
| Deposit Amount | Total nilai deposit |
| Returned amount | Jumlah deposito yang akan diakukan return |
| Bank Account | Nama dan no rekening bank untuk transaksi |
| Person in charge | PIC/Orang yang bertanggungjawab |
| Departement | Departement yang bertanggung jawab |
| Remark | Keterangan |
3. Ketika semua data yang diperlukan sudah diisi, Klik "Save"