Vendor Quotation

Definisi Vendor Quotation

Menu Vendor Quotation digunakan untuk input harga penawaran barang dan jasa yang ditawarkan oleh pihak Vendor. Dokumen ini berisi informasi rinci tentang harga, spesifikasi, dan syarat & ketentuan yang ditawarkan oleh vendor untuk menyediakan barang atau jasa tertentu.

warning

Setiap terdapat perubahan harga item barang/jasa dari vendor maka diwajibkan untuk melakukan update dengan cara membuat dokumen baru sehingga secara historis, informasi lama masih tersimpan.

Vendor Quotation merupakan langkah penting dalam proses pengadaan karena memungkinkan pembeli untuk membandingkan penawaran dari berbagai vendor sebelum membuat keputusan pembelian.

Letak Menu

Transaction → Purchasing  Management → Vendor Management System → Vendor Quotation

Panduan Penggunaan

1. Klik Transaction → Purchasing  Management → Vendor Management System → Vendor Quotation

   

2. Klik Insert kemudian isi data, field berwarna merah wajib diisi

   Nama Field	Keterangan
   Document#	Nomor dokumen material request yang akan muncul ketika dokumen telah disimpan
   Date	Tanggal pembuatan dokumen
   Status	Status dari dokumen
   Vendor	Menentukan vendor apa yang memasukan penawaran
   Term of payment	Jangka waktu pembayaran
   Currency	Mata uang yang digunakan.
   Delivery Type	Tipe pengiriman.
   Expired Date	Masa tanggal berlakunya dokumen Vendor Quotation
   Remark	Keterangan yang dibutuhkan

3. Klik ikon kaca pembesar pada Item's Name (muncul window List of Item) → Refresh → pilih data → Choose

4. Isikan harga penawaran dari Vendor untuk masing-masing item, lalu klik SAVE.