Skip to main content

Vendor Deposit Return

Definisi

Menu Vendor Deposit Return pada R1 digunakan ketika terjadi pengembalian uang muka dari vendor.

Letak Menu

Transaction → Financial Management → Account Payable - AP → Vendor Deposit Return

Panduan Penggunaan

  1. Klik Transaction → Financial Management → Account Payable - AP → Vendor Deposit Return


    Tampilan Menu Vendor Deposit Return

  2. Klik Insert kemudian isi data, field berwarna merah wajib diisi

Nama FieldKeterangan
DateTanggal transaksi
VendorNama Vendor
EntityNama Entity
CurrencyMata uang deposit
Deposit AmountTotal nilai deposit
Returned amountJumlah deposito yang akan diakukan return
Bank AccountNama dan no rekening bank untuk transaksi
Person in chargePIC/Orang yang bertanggungjawab
DepartementDepartement yang bertanggung jawab
RemarkKeterangan


3. Ketika semua data yang diperlukan sudah diisi, Klik "Save"