Vendor Deposit Return
Definisi
Menu Vendor Deposit Return pada R1 digunakan ketika terjadi pengembalian uang muka dari vendor.
Letak Menu
Transaction → Financial Management → Account Payable - AP → Vendor Deposit Return
Panduan Penggunaan
-
Klik Transaction → Financial Management → Account Payable - AP → Vendor Deposit Return
-
Klik Insert kemudian isi data, field berwarna merah wajib diisi
Nama Field | Keterangan |
---|---|
Date | Tanggal transaksi |
Vendor | Nama Vendor |
Entity | Nama Entity |
Currency | Mata uang deposit |
Deposit Amount | Total nilai deposit |
Returned amount | Jumlah deposito yang akan diakukan return |
Bank Account | Nama dan no rekening bank untuk transaksi |
Person in charge | PIC/Orang yang bertanggungjawab |
Departement | Departement yang bertanggung jawab |
Remark | Keterangan |
3. Ketika semua data yang diperlukan sudah diisi, Klik "Save"