Purchase Material Receive
Definisi
Menu Purchase Material Receive digunakan untuk menerima barang dari Vendor berdasarkan pembelian yang dibuat di menu Purchase Order.
Menu Purchase Material Receive akan berdampak menambah stok barang di warehouse penerimaan.
Letak Menu
Klik Transaction → Inventory Material Management → Material Management → Inbound Material Management → Purchased Material Receive
Panduan Penggunaan
-
Klik "Insert" untuk menginput transaksi
-
Isi data yang dibutuhkan pada field yang dibutuhkan
| Nama Field | Keterangan |
|---|---|
| Document# | nomor dokumen yang terisi otomatis ketika transaksi telah dilakukan. |
| Date | tanggal pembuatan dokumen |
| Warehouse | nama gudang yang akan menerima barang |
| Vendor | nama vendor yang menyediakan barang |
| DO# | nomor dokumen DO sebagai keterangan tambahan |
| Site | nama site yang menerima barang |
| Remark | keterangan transaksi (jika ada) |
3. Klik ikon kaca pembesar pada PO# (muncul window Purchase Order List) → Refresh → Pilih item dari dokumen PO yang akan diterima → Choose
4. Isikan jumlah barang yang ingin diterima dan keterangannya di DETAIL bagian bawah, lalu klik SAVE.
Ketika dokumen Receiving dibatalkan, sistem secara otomatis akan membentuk jurnal pembalik yang berfungsi untuk membatalkan pencatatan akuntansi sebelumnya. Proses ini memastikan bahwa transaksi keuangan tetap akurat dan saldo akun kembali sesuai dengan kondisi aktual, menjaga transparansi dan keakuratan data dalam sistem.
Dokumen Receiving tidak dapat diubah ketika sudah terbentuk dokumen Receiving dan sudah
diproses di Menu Purchase Invoice