Purchased Order Request

Definisi

Menu Purchase Order Request digunakan untuk melakukan permintaan pengadaan dengan memilih Vendor yang tepat untuk Material Request yang telah dibuat.

info

Pihak-pihak yang terlibat saat Purchase Order Request adalah Departemen Purchasing/ Umum/ General Affair (Requester), Kepala Departemen Purchasing/ Umum/ General Affair (approver), dan manajemen (approver untuk nilai tertentu).

Informasi-informasi yang ada pada Purchase Order Request sudah mengikuti dari dokumen Material Request dan Vendor Quotation.

info

Vendor Quotation & Purchase Order Request merupakan suatu tahap di mana dilakukan pencocokan harga item yang tersedia di database terhadap item yang sedang diminta oleh departemen. Menu ini berfungsi untuk memilih item dengan harga terbaik dari vendor terpilih.

Letak Menu

Transaction → Purchasing  Management → Purchasing → Purchase Order Request

Panduan Penggunaan

1. Klik Transaction → Purchasing  Management → Purchasing → Purchase Order Request

2. Klik Insert kemudian isi data, field berwarna merah wajib diisi

   

3. Informasi pada HEADER yang dibutuhkan dalam pengisian transaksi Purchased Order Request adalah sebagai berikut:

   Nama Field	Keterangan
   Document#	Nomor dokumen yang terisi otomatis ketika transaksi telah dilakukan.
   Local#	Digunakan untuk input keterangan dari dokumen lokal jika ada.
   Date	Tanggal pembuatan dokumen.
   Site	Site yang melakukan pengajuan pengadaan barang dan jasa.
   Remark	Digunakan untuk input keterangan transaksi jika ada.

4. Setelah INSERT (muncul window Material Request) → Refresh → pilih dokumen Material Request → Choose

   

5. Kemudian klik ikon kaca pembesar pada field Vendor (muncul window List of Quotation) → Refresh → pilih Vendor Quotation  → Choose

   

6. Isikan keterangan transaksi di kolom Remark, lalu klik SAVE.